Her viser vi rutinen når en faktura ikke skal betales av pasient, men sendes til noen andre, debitering.
 

Veiledning for fakturering til annen betaler enn pasient 
(firma, trygdekontor, sosialkontor mfl)

Eksempel:

Pasient Siri Bølstad er ferdigbehandlet og skylder totalt 900 kr.
Dette beløpet skal faktureres annen mottaker, i dette tilfellet NAV Røyken. Klikk på FAKTURA knappen.

Oppe til høyre i bildet hvor det står Pasient i nedtrekks menyen klikker du på pil ned og velger, i dette tilfellet Trygdekontor. Knappen til høyre endrer seg fra Hent Pasient til Hent Trygdekontor; klikke på den. 

I dette tilfellet skal Nav Røyken betale 100%, men her kan man dele slik man vil mellom pasient og annen betaler (enten ved % eller kr)
Du finner Betaler 1 ved å skrolle oppover.
Når rett % andel eller sum er spesifisert klikker du Fakturer valgte linjer.

Du vil da få opp en 0,- faktura til pasienten.

I Pasientens journal ser du både en debiteringslinje til Nav Røyken og 0,- fakturaen.

Journalen til pasienten vi nå stå i 0,- (forutsetning at ikke annen tidligere behandling ligger igjen)

For å få skrevet ut en faktura til Nav Røyken må du gå inn i journalen til Nav Røyken.

I journalen finner du den overførte linjen fra pasienten

Og fakturabildet ser slik ut:

Fakturaen ser da slik ut:

I Innbetalingsbildet ligger nå fakturaen

Når innbetalingen fra Nav Røyken kommer må du gå inn i journalen til Trygdekontor Nav Røyken for å ta innbetalingen.

Dette er måten å fakturere annen betaler enn Pasient. Valgene du har er:

Finner du ikke rett Firma eller Forsikringsselskap når du søker er du nødt til å registrere dem FØR du fortsetter med debitering.

Dette gjør du via SØK knappen:

Bruk nedtrekks menyen for å velge rett sted å registrere (her Firma). Klikk ny.

Et nytt Arkivkort kommer opp, her for Firma, og du fyller ut og Lagrer og Lukker.