Omsättningens kolumner i samband med kontering av SIE
Updated at September 2nd, 2025
| Kolumn | Beskrivning | Kontering | |
| Arvode |
Inarbetat belopp (arvode inkl. korrigeringar div/text) Ej Finans- och Ränteintäkt |
K3300 | |
| Kontant |
Inbetalt kontant Faktura som betalas kontant |
D1910 D1910 | K1582 K1510 |
| Bet. Kort |
Inbetalt betalkort Faktura som betalas med kort |
D1925 D1925 | K1582 K1510 |
| Kreditkort | Används inte i svensk version | ||
| Utestående |
Ofakturerat/Fakturerat arvode Ofakturerad FK-ersättn när Ersättningsbegäran inte är skapad |
D1582 | |
| Bank | Inbetald faktura via bankgiro À-kontinbetalning via bankgiro | D1930 D1930 | K1510 K1582 |
| PG |
Inbetald faktura via plusgiro À-kontinbetalning via plusgiro |
D1920 D1920 |
K1510 K1582 |
| Finansint | Faktura- och Påminnelseavgift | D1510 | K3450 |
| Avskrivn | Avskrivna fakturor, Kundförluster | D6350 | K1510 |
| Tekn.kostn |
Varav arvode Tandteknik = registrering via Tandteknik-knapp samt ”Varav tandteknik” |
D3300 | K3301 |
| Försäljn |
Varav arvode Försäljning, exkl moms 25 % Varav arvode Försäljning, exkl moms 12 % |
D1582 D1582 |
K3051 K3052 |
| Landsting | Används inte i privat version | ||
| FK-arvode |
Ofakturerad FK-ersättning = när Ersättningsbegäran skapas i patientens journal |
D3300 D1511 | K3310 K1582 |
| Ränta | Ränteintäkt vid Betalningsplan och Räntefaktura | D1510 | K8301 |
| Cashkort | Betalningsmedel har utgått i Sverige | ||
| Fakturerat | Varav Utskrivna fakturor (inkl. Faktura- och Påminnelseavgift) | D1510 | K1582 |
| Centralt inb |
Inbetald faktura via Centralt inb À-kontinbetalning via Centralt inb |
D1921 D1921 |
K1510 K1582 |
| Moms1 | Moms 12 % vid Försäljning, uppstår vid betalning/fakturering | *1) | K2621 |
| Moms2 | Moms 25 % vid Försäljning, uppstår vid betalning/fakturering | *1) | K2611 |
| Annan bet | Varav arvode som överförts till Annan betalare (t ex Landsting) = sker via faktura från Patients journal | Konteras ej | |
| InbetMFakt | Varav Fakturor som registrerats som betalda oavsett betalsätt | Konteras ej | |
| Fakt.FK | Fakturerat FK när Betalspecifikation hanteras | D1589 | K1511 |
| Bet.FK | Varav inbetalning från FK | *2) | K1589 |
| Avskr.FK | Avskrivning av Betalspecifikation, ovanlig | D6350 | K1589 |
| Diff. FK | Varav arvode från patients journal via enkelsidig rättning | *Se mer/mindre | |
Förklaring till specialkonteringar |
Kontering | |
| * Mer ersättning från FK när Betalspecifikation hanteras | D1589 | K1511 |
| K1582 | ||
| D3300 | K3310 | |
| * Mindre ersättning från FK när Betalspecifikation hanteras | D1589 | K1511 |
| D1582 | ||
| D3310 | K3300 | |
|
* 1) Moms vid försäljning = Uppstår vid betalning/fakturering, Debetkonto beror på vilket betalsätt som används |
||
| * 2) Inbetalning från FK = Debetkonto beror på vilket betalsätt som används | ||
Konton ovan är baserade på följande inställning via Skiftnyckel i omsättningen:
